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奥门金沙手机娱乐网址综合管理信息平台运行使用管理办法

第一章  总  则

第一条 为规范使用奥门金沙手机娱乐网址(以下简称奥门金沙手机娱乐网址)综合管理信息平台(以下简称“信息平台”),提高业务工作效率,维护信息平台安全、有序、稳定运行,防范应用风险,确保业务数据的准确、可靠、有效,特制定本办法。 

第二条 本办法适用于奥门金沙手机娱乐网址全体工作人员,包括奥门金沙手机娱乐网址各专项基金工作人员等。

第二章  管理职责

第三条 奥门金沙手机娱乐网址秘书长办公会议是信息平台业务布局、架构设计及运行实施的决策机构。

第四条 办公室是信息平台的管理和执行部门,负责信息平台的开发、升级、日常维护、用户及权限管理、安全管理等工作,具体内容按照《计算机网络信息系统管理办法》《计算机网络信息系统用户及权限管理办法》及《网络与信息安全管理办法》执行。

第三章  用户及权限

第五条 本办法第二条所包含的工作人员均为信息平台用户。

第六条 信息平台用户的角色、权限的划分和制定,以奥门金沙手机娱乐网址各部门职能定位和各部门内部分工以及《计算机网络信息系统用户及权限管理办法》为依据。

(一)系统管理员:负责系统维护管理;负责依据业务管理规则设定流程;负责为系统用户设置权限,分配业务操作人员的使用权限;负责终端用户系统的安装及使用指导,并对业务操作人员提供技术支持。

(二)系统安全员:负责信息平台的运行监测、数据备份、日志管理及档案管理。

(三)操作人员:除系统管理员用户,其他用户均属于操作人员。操作人员应严格按信息平台运行要求及时处理业务,确保数据即时、准确和完整。

(四)本平台权限设置:领导班子成员、秘书长助理、财务部、办公室负责人及系统管理员可浏览信息系统所有业务数据;各部门负责人可浏览与本部门相关的所有业务数据;操作人员可浏览、操作与本人相关的所有业务数据。

第四章  业务流程与操作规范

第七条 信息平台所有业务流程的设定均根据奥门金沙手机娱乐网址相关业务流程规范及管理办法执行,其中:

1.关键客户管理相关的流程按照对关键客户的定义及相关管理服务执行。

2.捐赠业务(含支付网关)相关的流程按照奥门金沙手机娱乐网址捐赠协议审批、捐赠收入管理、捐赠收据开具等相关制度及规定设定并执行。

3.项目管理相关的流程按照奥门金沙手机娱乐网址公益项目管理办法、资助支出审批等相关规定设定并执行。

4.在线办公相关的流程按照奥门金沙手机娱乐网址用款审批、协议审批、发文审批、出差(借款)审批、公章使用审批、请假审批等相关规定设定并执行。

第八条 信息平台内所有业务审批权限均根据奥门金沙手机娱乐网址相关规则执行。

第九条 信息平台所有用户应严格按照《用户指南及操作手册》进行业务操作,并对本人录入、处理的数据准确性、及时性及完整性负责,涉及到纸质文件生成、校验的,应做好线下纸质文件的管理工作。

第十条 本系统内所有工作人员要保证业务处理的时效性,原则上工作日期间待审核工作流的处理不超过8小时,待办事项的处理不超过32小时 (不含非工作时间)。

第五章  运行维护与安全管理

第十一条 系统管理员管理、日常维护管理、日志管理、用户及权限管理、安全管理、数据调整管理、升级管理、灾备系统运行维护管理、系统管理员离岗交接管理等均按照奥门金沙手机娱乐网址《计算机网络信息系统管理办法》执行。

第六章  信息平台中间层接入管理

第十二条 信息平台中间层是一个包含捐赠、查询及用户管理的综合性网络捐赠管理服务平台,如有第三方网站(含应用)需接入此平台,其责任部门需向办公室提交《信息管理系统中间层接入备案审批单》。

第十三条 办公室根据申请部门提交的审批单,向申请部门提供相应的接口文档,并负责协调中间层技术人员在中间层完成接口配置工作及配合第三方网站完成接口开发与协调工作。

第十四条 接入申请部门负责与第三方网站沟通并确认合作项目具体内容,保证相关事宜的顺利推进,并负责合作项目上线后的执行、管理与客服等工作。

第七章  附  则

第十五条 本办法由奥门金沙手机娱乐网址办公室负责解释。

 

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